Mudanças entre as edições de "Cadastro de series de saída"
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| + | O cadastro de saída deve ser feito corretamente pois poderá ocasionar erros nos cálculos de impostos, e também possíveis erros na validação no programa do SPED Icms/Ipi e EFD-Contribuições, no caso de preenchimento incompleto ou incorreto. Assim como em seus respectivos lançamentos<br /> | ||
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Edição atual tal como às 11h02min de 16 de novembro de 2020
Para acessar: Aba Movimento > Séries de saída
O sistema já acompanha na base de instalação alguns modelos de notas de saídas cadastradas na empresa modelo, para facilitar os teste no sistema.
É necessário o novo cadastramento das series de saída quando for cadastrada uma nova empresa. Nem todas as series são necessárias para cadastro, devem ser cadastradas apenas as series que a empresa realmente emita.
Por exemplo as notas modelo NFE (55) e NFC-e (65) que são as mais comuns.
Quando a empresa for prestadora de serviços, também deverão ser cadastradas a(as) series de serviços e modelo(s).
Deverão ser cadastradas as series de saída tanto as de venda como também as de serviços e ECF (caso trabalhe com cupom fiscal).
Como cadastrar as series:
- No campo "Serie" informar o numero da serie que vem na nota , geralmente é 1.
- No campo "Modelo" Informar a qual tipo de documento (modelo) é a nota, por exemplo, nota fiscal de consumidor, nota fiscal, nota fiscal eletrônica e etc..
- No campo "Especie" informar a especie do documento se é nota fiscal eletrônica (NFE), Recibo (Rec), Cupom fiscal (ECF), nota fiscal normal (NF) e etc..
- Campo "Identificar cliente" deverá estar marcada sempre que a serie de saída for uma NFe, nos casos em que a serie for uma nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-e) não é obrigado informar.
- Campo "Icms" somente marcar quando a série de saída for referente a venda.
- Campo "ISS" Marcar quando a serie de saída for um Serviço e indicar a alíquota referente ao município.
Observação:
- No caso de serie de serviços deve ser cadastrado na aba Serviço > Séries Serviço e informado no Campo "Serie" com a letra "F" ou a serie correspondente da nota de serviço, espécie , se identifica cliente, alíquota e base de calculo para IRPJ e CSLL.
- Algumas informações sobre lucro presumido e suas alíquotas: https://www.contabeis.com.br/noticias/41702/como-calcular-o-lucro-presumido-da-sua-empresa/
Lista de modelos e especies de notas fiscais que o sistema atende:
O cadastro de saída deve ser feito corretamente pois poderá ocasionar erros nos cálculos de impostos, e também possíveis erros na validação no programa do SPED Icms/Ipi e EFD-Contribuições, no caso de preenchimento incompleto ou incorreto. Assim como em seus respectivos lançamentos
