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Edição atual tal como às 16h40min de 22 de abril de 2022
Cadastro aba Fiscal:
- No campo "Retenção / Dedução" marcar os impostos que a empresa ira reter na nota (serviços) e indicar ao lado a alíquota de dedução.
- No campo "Código Receita/Variação" deve ser informado o código do Darf e sua variação, esses dados são importantes para a geração do arquivo para DCTF.
- Os dados referente as alíquotas de PIS e Cofins e deverão ser verificado junto ao contador da empresa pois podem variar entre alíquota básica e diferenciada dependendo da tributação da empresa.
- Indicar se a Incidência do PIS e COFINS, são cumulativo, não cumulativo ou ambos. (verificar com o contador).
- Indicar o regime se é Competência consolidado ou competência detalhado. Esses dados são importantes para a geração do EFD-Contribuições. (Caso a empresa seja obrigada a entregar).
- Regime consolidado: Empresa que trabalha com atividades de comercio e serviços.
- Regime detalhado: Empresa que trabalha só com serviços.
- Informar se a apuração do IRPJ e CSLL sera mensal ou trimestral para geração dos Darf's.
Links:
| DCTF
