Mudanças entre as edições de "SPED ICMS/IPI"
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| − | * Antes da geração do arquivo deve ser conferido algumas informações no cadastro da empresa > estabelecimento | + | * Antes da geração do arquivo deve ser conferido algumas informações no cadastro da empresa > estabelecimento >> Sped .<br> |
| + | Algumas informações como: <u>Perfil do sped</u> e <u>Tipo de atividade</u>, são informações obrigatórios para a devida geração do arquivo Sped fiscal. | ||
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| + | * O perfil da empresa para o Sped Fiscal pode variar de empresa para empresa.Exemplo:<br>'' § 4º O leiaute correspondente ao perfil “C” será utilizado pelo contribuinte optante pelo regime do Simples Nacional para empresas que estejam obrigadas a entrega, de acordo com o art. 623-G do RICMS.''<br> | ||
| + | Para verificar qual o perfil a empresa esta enquadrada acesse o link clicando | ||
| + | [https://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/ConsultaContribuinte/Default.aspx aqui]. <br> | ||
| + | * A tela de geração do arquivo EFD fiscal, o usuário ira inserir as seguintes informações:.<br> | ||
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| + | #<span style="color:green">No campo estabelecimento, o cliente caso tenha filiais pode gerar o arquivo de cada filial, clicando na seta do campo onde o sistema ira mostrar a lista de filiais cadastradas.</span><br> | ||
| + | #'''Campo período deve ser informado o inicio e fim da competência a ser gerada do arquivo. <br> | ||
| + | #<span style="color:blue">'''Para gerar o arquivo como "sem movimento" basta marcar a opção.'''</span><br> | ||
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| + | Referências:<br> | ||
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| + | * Site Sped http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/274 | ||
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| + | * Manual EFD Fiscal: http://sped.rfb.gov.br/estatico/0D/434EFF065B893AB70D59AD102A946DC9237680/2019.05.21_GUIA%20PR%c3%81TICO%20DA%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.0.3%20-%20v3%20para%20publica%c3%a7%c3%a3o.pdf | ||
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| + | * Download Validador: Sped Fiscal http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/escrituracao-fiscal-digital-efd | ||
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Edição atual tal como às 09h44min de 13 de março de 2020
Para geração do arquivo SPED fiscal (ICMS/IPI) acesse a aba:Arquivos > Fiscal (exemplo imagem abaixo).
- Antes da geração do arquivo deve ser conferido algumas informações no cadastro da empresa > estabelecimento >> Sped .
Algumas informações como: Perfil do sped e Tipo de atividade, são informações obrigatórios para a devida geração do arquivo Sped fiscal.
As demais informações só são obrigadas caso a empresa se enquadre nas outras classes.
- O perfil da empresa para o Sped Fiscal pode variar de empresa para empresa.Exemplo:
§ 4º O leiaute correspondente ao perfil “C” será utilizado pelo contribuinte optante pelo regime do Simples Nacional para empresas que estejam obrigadas a entrega, de acordo com o art. 623-G do RICMS.
Para verificar qual o perfil a empresa esta enquadrada acesse o link clicando
aqui.
- A tela de geração do arquivo EFD fiscal, o usuário ira inserir as seguintes informações:.
- No campo estabelecimento, o cliente caso tenha filiais pode gerar o arquivo de cada filial, clicando na seta do campo onde o sistema ira mostrar a lista de filiais cadastradas.
- Campo período deve ser informado o inicio e fim da competência a ser gerada do arquivo.
- Para gerar o arquivo como "sem movimento" basta marcar a opção.
Referências:
- Site Sped http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/274
- Download Validador: Sped Fiscal http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/escrituracao-fiscal-digital-efd
