SPED ICMS/IPI

Para geração do arquivo SPED fiscal (ICMS/IPI) acesse a aba:Arquivos > Fiscal (exemplo imagem abaixo).

• Antes da geração do arquivo deve ser conferido algumas informações no cadastro da empresa > estabelecimento >> Sped .br>

Algumas informações como: Perfil do sped e Tipo de atividade, são informações obrigatórios para a devida geração do arquivo Sped fiscal.
As demais informações só são obrigadas caso a empresa se enquadre nas outras classes.

• O perfil da empresa para o Sped Fiscal pode variar de empresa para empresa. Exemplo: § 4º O leiaute correspondente ao perfil “C” será utilizado pelo contribuinte optante pelo regime do Simples Nacional para empresas que estejam obrigadas a entrega, de acordo com o art. 623-G do RICMS.
  

Para verificar qual o perfil a empresa esta enquadrada acesse o link clicando aqui.

• A tela de geração do arquivo EFD fiscal, o usuario ira inserir as seguintes informações:.
  

No campo estabelecimento, o cliente caso tenha filiais pode gerar o arquivo de cada filial, clicando na seta do campo onde o sistema ira mostrar a lista de filiais cadastradas.

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Referências:

• Site Sped http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/274

• Manual EFD Fiscal: http://sped.rfb.gov.br/estatico/0D/434EFF065B893AB70D59AD102A946DC9237680/2019.05.21_GUIA%20PR%c3%81TICO%20DA%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.0.3%20-%20v3%20para%20publica%c3%a7%c3%a3o.pdf

• Download Validador: Sped Fiscal http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/escrituracao-fiscal-digital-efd

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