Cadastro Fiscal

Cadastro aba Fiscal:

• No campo "Retenção / Dedução" marcar os impostos que a empresa ira reter na nota (serviços) e indicar ao lado a alíquota de dedução.

• No campo "Código Receita/Variação" deve ser informado o código do Darf e sua variação, esses dados são importantes para a geração do arquivo para DCTF.

• Os dados referente as alíquotas de PIS e Cofins e deverão ser verificado junto ao contador da empresa pois podem variar entre alíquota básica e diferenciada dependendo da tributação da empresa.

• Indicar se a Incidência do PIS e COFINS, são cumulativo, não cumulativo ou ambos. (verificar com o contador).

• Indicar o regime se é Competência consolidado ou competência detalhado. Esses dados são importantes para a geração do EFD-Contribuições. (Caso a empresa seja obrigada a entregar).

• • Regime consolidado: Empresa que trabalha com atividades de comercio e serviços.

• • Regime detalhado: Empresa que trabalha só com serviços.

• Informar se a apuração do IRPJ e CSLL sera mensal ou trimestral para geração dos Darf's.

Links: [http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/dctf-tabelas-de-codigos-extensoes | Receita e Variações DCTF