Cadastro Fiscal

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Cadastrodadosfiscais.png

Cadastro aba Fiscal:

  • No campo "Retenção / Dedução" marcar os impostos que a empresa ira reter na nota (serviços) e indicar ao lado a alíquota de dedução.


  • No campo "Código Receita/Variação" deve ser informado o código do Darf e sua variação, esses dados são importantes para a geração do arquivo para DCTF.


  • Os dados referente as alíquotas de PIS e Cofins e deverão ser verificado junto ao contador da empresa pois podem variar entre alíquota básica e diferenciada dependendo da tributação da empresa.


  • Indicar se a Incidência do PIS e COFINS, são cumulativo, não cumulativo ou ambos. (verificar com o contador).


  • Indicar o regime se é Competência consolidado ou competência detalhado. Esses dados são importantes para a geração do EFD-Contribuições. (Caso a empresa seja obrigada a entregar).


    • Regime consolidado: Empresa que trabalha com atividades de comercio e serviços.
    • Regime detalhado: Empresa que trabalha só com serviços.
Consolidadooudetalhado.png





  • Informar se a apuração do IRPJ e CSLL sera mensal ou trimestral para geração dos Darf's.


Links: | DCTF


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