SPED Contribuições (Pis/Cofins)
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- Para gerar o arquivo para SPED contribuições (PIS/Cofins) siga na aba:Arquivos > Contribuições.
- Antes de gerar o arquivo da EFD Contribuições é necessário ter inserido algumas informações no cadastro da empresa:
- Necessário estar informado o código dos darf's da receita e suas variações, incidência de Pis/Cofins e critério de incidência cumulativa.
- Aba Cadastro > Empresas >> Sped, deve ser informado a natureza da pessoa jurídica. (exemplo imagem abaixo)
- Ao acessar a tela de geração de arquivo, deve ser marcada algumas opções como:
- caso a empresa tenha movimento e ja feito a apuração de impostos, deve marcar a opção de geração do BLOCO M (bloco dos impostos de pis e cofins).
- Para gerar no arquivo as contas contábeis de contabilização, deve marcar a opção "Gerar contabilização (registro 0500)"
Exemplo imagem abaixo:
- Para gerar um período sem movimento, informe a data do período, marque a opção "gerar sem movimento" e selecione uma das opções da "Motivo".
- Feito o procedimento acima, clique em Gerar sped e o sistema ira gerar apenas os registros de cadastros da empresa.
Exemplo imagem abaixo:
Referencias
- Manual EFD-Contribuições (versão 1.32): http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/4174
- Download do validador (versão 3.1.3): http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/efd-contribuicoes/programa-validador-da-escrituracao-fiscal-digital-das-contribuicoes-incidentes-sobre-a-receita-efd-contribuicoes-2
